檢察院合同管理制度

檢察院合同管理制度

合同的管理制度是很嚴格的，下面是小編整理的檢察院合同管理制度，歡迎借鑒閱讀!

　　第一條 為了規范本院財務行為，加強財務管理，保障各項工作正常開展，根據國家法律、法規和財政部門的有關規定，制定本制度。

　　第二條 實行“分級審批，嚴格把關，重大開支檢察長把關或集體研究”的財務管理原則，秉著保證業務工作需要，厲行節約，合理開支，制止奢侈浪費的指導思想，嚴格執行國家的法律、法規和財務制度，

　　第三條 行政裝備科是履行全院經費管理的唯一職能部門，各項收入和支出必須納入行政裝備科預算統一管理，統籌安排使用。任何科室和個人辦理收支業務必須在科財務預算的規范下進行，嚴格執行“收支兩條線”，嚴禁各科室設置“小金庫”。

　　第四條 院財務的年度預算，由院行政裝備科根據實際情況按照有關規定進行編制，經主管領導審定后按程序上報。

　　第五條 正常公務需要追加的專項經費，由業務科室提出預算報告，院行政裝備科匯總后，經檢察長同意報財政部門。

　　第六條 經批準變價處理的固定資產及其它收入等納入院財務統一管理。

　　第七條 堅持請示報告制度，財務人員每月向辦公室負責人和檢察長報告當月經費收支的準確數字和有關情況。每季度向院務會報告一次經費收支情況，自覺接受院領導和全院干警監督指導。

　　第八條 工資、津貼管理制度

　　(一)納入財政統發的個人工資、津貼、補貼等由院行政裝備科按規定核定后報有關部門。

　　(二)人員增減、職務調整引起的工資、津貼等變動由院行政裝備科按規定核定后報有關部門。

　　第九條 差旅費開支管理制度

　　(一)院工作人員差旅費按照縣財政局的有關規定執行。各種費用開支應嚴格遵守財務管理制度和開支標準，不能隨意擴大開支范圍和提高開支標準。

　　(二)因公出差借款，應由部門提交借款報告，經部門負責人簽字蓋章后，按審批層級審批后方能借款，借款在借款在公差返回后及時到院行政裝備科報銷。

　　(三)差旅費報銷單下面只能附車船票、飛機票、住宿費發票，自帶車的可附過路費票據，其他票據不得附帶報銷。 (四)出差人員乘坐交通工具必須符合有關規定，住宿房間也必須按等級標準，否則超標部分由本人負責。因公出差或者進行公務活動時，應當使用公務卡。使用公務卡提取現金屬于個人消費行為，手續費由持卡人承擔。

　　(五)出差人員要本著勤儉節約的精神節約各項開支。不得借出差、外出學習等名義游山玩水。旅游公司開出的票據及其他臨時收據，不得作為報銷憑據。

　　(六)司機因公出長途，也應當在返回后及時報賬，報銷單所附過路費票據應和出差的時間、地點一致。

　　第十條 公務接待費管理制度

　　(一)屬院公務接待的客人，由院行政裝備科統一安排并按規定標準統一結算。

　　(二)接待工作要認真貫徹建設節約型院的要求，嚴禁鋪張浪費，嚴格控制陪餐人員。嚴禁私客公請。

　　(三)因特殊原因或在外地無法由院行政裝備科安排的，應提前說明情況并經領導批準，事先未經批準發生的接待費用不予報銷。

　　第十一條 會議費、教育培訓費支出管理制度 (一)以院名義召開并由院行政裝備科結賬的會議，主辦科室應提前將會議的時間、人數、地點、規格告知院行政裝備科，由院行政裝備科編制會議經費預算，報主管財務領導同意后方可實施。

　　(二)會議費的各項開支應當嚴格按照會議經費預算標準執行。未經領導批準，不得任意擴大規模，提高會議標準，增加會議開支項目。

　　(三)會議所需辦公用品，由會務人員根據實際需要提出購買計劃，經院行政裝備科科長同意審定后，由院行政裝備科派人統一購買，其他人不得擅自購買會議辦公用品。

　　(四)院統一安排的學習、培訓、進修等所發生的培訓費、資料費以及國內參觀考察費用報銷，應由院主管財務的領導簽字審核。

　　(五)沒有取得檢察官資格的院正式工作人員，參加司法考試，并取得法律職業資格證書的，院里獎勵2000元。

　　第十二條 設備購置費管理制度

　　(一)各科室需要購置辦公設備的，必須事先提出計劃，由院行政裝備科編制經費預算，報請檢察長批準。采購時須兩人在場，采購的物品要建立驗收、出入庫等級制度，要有經手人、驗收人和使用單位或個人的簽名蓋章，做到來由物品，去有著落。

　　(二)屬于需通過政府采購批準購置的物品，要按照規定向財政部門申報，經財政部門批準后進行購置。

　　(三)屬于專項款購置的設備，必須按使用范圍和限額從嚴掌握，�？顚Ｓ�。購置手續和其它物品相同。

　　(四)設備購回后，必須先辦理固定資產登記入庫手續。如屬更新的設備，須先辦理固定資產報廢審批手續。 第十三條 車輛燃修費管理制度

　　(一)公務車輛維修，原則上實行定點維修。如確需要點外維修需事先向行政科報告，行政裝備科要對車輛維修進行監督。維修費用結算必須項目清楚、手續完備，杜絕支出漏洞。

　　(二)院領導專用的車輛年檢、保險費由院統一負責，各部門的車輛一切費用，由各部門負責。

　　(三)車輛的變價出售、報廢或因其它原因發生的產權變更，須經院領導同意。院行政裝備科要及時按規定辦理有關手續，沖減固定資產。

　　第十四條 財務支出審批制度

　　(一)嚴格財務開支審批手續，做好財務開支工作。院里各種經費的支出，實行分級審批制度。1000元以下(含1000元)由行政裝備科科長審批，1000元以上由主管行財工作院領導審批，并報告由檢察長審核。重大開支事項，由院黨組集體研究決定。一切報銷的票據必須由經辦人、驗收人(證明人)、審批人簽字后方能報銷。

　　(二)院工作人員因公借用公款的，必須填寫《借款申請表》，列明用途、金額，經檢察長簽字同意后方可借支。借款人員應在辦完公務結束后七日內按支出金額的審批權限，將票據交型材裝備科審核批準后，辦理報賬結算手續，嚴禁借用公款作私人用途。

　　第十五條 現金、票據管理制度

　　(一)財務人員要嚴格遵守現金管理制度。所有現金收入必須當天存入指定銀行，不準以白條頂替庫存。

　　(二)因購買零星物品和其他事項的原始報銷憑證，必須是稅務部門有效期內的正式發票。發票上單位名稱、開票日期、品名、數量、單價、大小寫金額、印鑒等必須齊全、清晰。經辦人應在發票上簽名，空白發票或內部收據等不得作為報銷憑據。

　　(三)使用支票結算時，使用人必須提供收款人單位名稱、開戶銀行、賬號、項目名稱、付款金額以及原始發票等。

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