采購合同管理制度范本
公司根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂采購部合同管理制度,下面是其范文,歡迎閱讀。
采購部合同管理制度范本(一)
具體描述
一、目的
加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé)
3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查,負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價,進(jìn)行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購價格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格,只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進(jìn)行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購,除零星采購?fù),批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的,采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的'應(yīng)收款項,有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
采購部合同管理制度范本(二)
1、合同簽訂必須包含以下內(nèi)容:合同簽訂前必須完成對供貨商的資格審查工作,業(yè)主有要求時,對產(chǎn)品樣本和資格確認(rèn)應(yīng)有業(yè)主或監(jiān)理代表的文字確認(rèn)。
1) 產(chǎn)品的規(guī)格型號
2)產(chǎn)品數(shù)量
3)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4)產(chǎn)品價格和支付方式
5)產(chǎn)品供貨日期
6)雙方違約責(zé)任
2、合同必須按項目和編號進(jìn)行管理
編號管理原則:XXX(采購工程師姓名漢字拼音的第一個字母)—XXXXX(項目名稱的漢語拼音的第一個字母)—001
1)合同簽訂后,正本必須交公司采購部統(tǒng)一歸檔。
2)交工地財務(wù)復(fù)印件一份。
3)項目結(jié)束后,由采購工程師自行整理成卷報公司存檔。
3、采購工程師是項目采購合同執(zhí)行人和監(jiān)督人,對合同的履約負(fù)有完全的責(zé)任,由公司本部簽訂的合同也由現(xiàn)場采購工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行(合同由公司負(fù)責(zé)遞至工地)。在合同執(zhí)行的過程中,要匯同現(xiàn)場專業(yè)工程師共同對產(chǎn)品的供貨質(zhì)量重點負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,及時做好換貨、退貨或終止合同的工作。
采購部合同管理制度范本(三)
為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制定本制度。
一、請購及其規(guī)定
1. 請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2. 請購單的要素
完整的請購單應(yīng)包括以下要素:
、
、
、
、
⑸
、
、
⑻
、
⑽
、
、
⒀
、
⒂ 請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數(shù)量; 請購的物品規(guī)格; 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請購的物品的要求時間; 請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審核人; 采購副總審核; 財務(wù)審核人; 公司總經(jīng)理。
3. 請購單及其提報規(guī)定
、 請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門; ⑵ 固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫提報;
、 其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報; ⑷ 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;
⑸ 請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;
、 涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;
、 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
⑻ 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。
⑼請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。
4. 公司物資請購單的提報部門
、 公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;
、 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報; ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二. 請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1. 請購的接收要點
⑴ 采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請
購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
、 接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
、 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
、 對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。
2. 請購單的分發(fā)規(guī)定
、 對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;
⑵ 對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;
、 無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;
⑷ 重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3. 采購周期的規(guī)定
⑴ 單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;
、 單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應(yīng)超過15天; ⑶ 請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)
時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;
、 遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。
三. 詢價及其規(guī)定
1. 詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;
2. 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;
3. 對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;
4. 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;
5. 對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6. 詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價;
7. 在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四. 比價、議價
1. 對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
2. 對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;
3. 收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。
4. 重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力,資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查,如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等;
5. 參考目標(biāo)價格與擬合作單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。
五. 比價、議價結(jié)果匯總
1. 比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;
2. 比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;
3. 如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
六. 合同的簽訂及其規(guī)定
1. 合同:是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。
、 合同正文應(yīng)包含的要素
1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
2) 采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分;
3) 包裝要求;
4) 合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;
5) 付款方式;
6) 工期;
7) 質(zhì)量保證期;
8) 質(zhì)量要求及規(guī)范;
9) 違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;
10) 雙方的公司信息;
11) 其他約定。
、 合同簽訂及其規(guī)定
1) 如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;
2) 擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低;
3) 為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;
4) 遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點;
5) 質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期;
6) 詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求;
7) 與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;
8) 違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;
9) 比價匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;
10) 合同簽訂應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查;
11) 合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;
12) 簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。
七. 付款及合同執(zhí)行
1. 付款規(guī)定
⑴ 按照進(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;
、 按照貴公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款;
、 財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。
2. 合同執(zhí)行
、 已簽訂合同由采購部項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施,并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo);
、 已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;
⑶ 合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。
八. 報驗與入庫
1. 報驗
、 供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收; ⑵ 對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行; ⑶ 達(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收; ⑷ 質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗,并出具報驗結(jié)果證明書,對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任;
、 用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2. 入庫
、 公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收; ⑵ 合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;
、 質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;
⑷ 質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;
、 質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入庫。
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