施工現場材料管理細則

施工現場材料管理細則

　　在施工過程中，如果工程量變更，項目部向采購部提出調整材料用料數量及預算，作為采購部以后審核采購及付款的依據之一。下面是小編為大家分享施工現場材料管理細則，歡迎大家閱讀瀏覽。

　　一、計劃管理

　　1、項目開工前，項目部計算材料用料數量及預算，制定用料計劃表，將用料計劃表提交給采購部，作為采購部以后審核采購及付款的依據之一。

　　2、在施工過程中，如果工程量變更，項目部向采購部提出調整材料用料數量及預算，作為采購部以后審核采購及付款的依據之一。

　　二、采購申請

　　1、施工員要了解施工進度，掌握各類材料的需用量和質量要求。

　　2、施工員根據各施工階段的材料需求，填寫材料申購單，申購單需填寫的內容包括材料名稱、規格、型號、數量、質量要求、最遲到貨時間等。

　　3、申購單經項目經理審批同意后，提交給采購部及采購員。

　　三、材料采購

　　1、采購部及采購員根據項目部的申購單的要求進行采購。

　　2、采購部及采購員要廣泛了解市場信息，熟悉各種材料的供應渠道，掌握項目部周邊材料供應情況。

　　3、采購員在采購前要向供應商詢價，要進行價比三家，將附有對比說明的采購方案提交給采購部負責人。

　　4、采購部負責人審核采購價格的合理性。

　　5、按照公司的規定完成招標采購流程或公司領導和采購部負責人同意后，采購員才可以采購。在材料質量滿足施工要求的前提下，選擇向報價最低的供應商采購

　　四、驗收及入庫

　　1、為了把住質量關和數量關，采購員、倉管員和質量員(最好是主管施工員，也可以是項目經理，若項目部沒有施工員的由資料員代替)在材料進場時必須根據已核準的申購單和送貨單，進行材料的質量和數量驗收，驗收內容包括品種、規格、型號、質量、數量等。驗收要作好記錄，對單貨不符、不符合采購要求或質量不合格的材料應拒絕驗收。

　　2、驗收入庫的數量不能超過經核準的申購單的數量。

　　3、物資抵庫但倉管員尚未收到“送貨單”或“申購單”的，倉管員有權拒絕簽收貨物。

　　4、“送貨單”內未注明材料規格型號、單位、數量、單價、總金額的，倉管員有權拒絕辦理入庫手續。

　　5、“送貨單”必須為原件，并有相應的送貨人員簽字。如果供應商為非個人的，還需蓋有供應商公章。

　　6、對于金屬材料、土建材料以“噸”、“千克”為計量單位的，倉管員須與送貨人員將材料拉至附近的公磅處過公磅，數量必須以公磅數量為準。

　　7、甲供材料入庫時，需由我方倉管員與甲方人員共同清點材料數量，確認無誤后雙方需在送貨單上簽字確認。

　　8、嚴禁倉管員未經實際驗貨，直接根據送貨單抄填入庫單。

　　9、材料驗收合格后，倉管員需根據實際入庫數量填寫《驗收及入庫單》，《驗收及入庫單》需經采購員、倉管員和質量員簽字。

　　五、儲存及保管

　　1、倉管員應建立材料臺賬，記錄材料的入庫、出料、退庫及結存數據。

　　2、做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫 房整潔。

　　3、要妥善保管入庫單和材料領料單。

　　4、根據項目進度需要及時向項目經理和施工員報告材料庫存情況，由施工員做材料采購計劃。

　　5、勤檢查庫存物品，保持庫房干燥，注意防火、防盜、防潮、防霉變、防蟲蛀、防鼠害。

　　6、根據工地項目進度需要，服從加班安排，確保按時完成任務。

　　7、庫內物資，按大類區分，分庫保管，做到貨物成行、成方、成層、成垛或成包、上擺輕、下擺重的原則。分類存放時做到標記明顯、整潔穩固、存放合理、安全可靠，然后建帳、掛卡，做到帳、卡、物三者一致。保證庫區整潔衛生，道路暢通。

　　8、露天存放的物資根據需要做好防護、墊蓋處理，定期檢查是否變質、散失、發現問題及時上報并采取保護措施。

　　9、金屬材料、機電配套件，要定期進行防銹蝕檢查。

　　10、對易老化、易碎、防潮濕、怕凍、怕曬等物資，要根據其特點進行定期檢查，加強防護措施，做到分批存放，先到先發，發現問題及時采取防護措施，保證物資的完整無損，不降低物資質量狀況。

　　11、對易燃、易爆等危險物資，要存放在單獨設定的區域，并設立相應的警示。

　　六、付款

　　1、材料驗收入庫后，采購員(沒有采購員的項目部由倉管員以外的合適人員進行)收集付款所需資料并申請付款，付款資料包括：申購單、送貨單、入庫單、收款收據、合同及單價清單、付款申請單、付款委托書、供應商三證資料等公司規定須提交的所有資料和證件。

　　2、財務部審核付款時，通過網絡查詢各種材料的實時行情，或通過電話詢價，或與以往的采購價格對比，以核實項目部采購的材料的價格的合理性及真實性。

　　七、材料領發

　　1、施工員根據項目需要領用材料，領用材料時需填寫《材料領用單》，領料單要寫清材料名稱、規格型號、數量、用途，領料單需項目經理簽字審批。

　　2、材料實行專人領取制度，一般情況下只能由施工員領取，特殊情況下才可由施工員指定的人員代為領取。

　　3、領料單不準涂改。

　　4、倉管員根據項目經理簽字的領料單發放材料，嚴格依據所列項目辦理出庫。

　　5、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。

　　6、凡未經審批手續而私自出庫的材料均屬違紀行為，按偷竊論處，必須追究當事人的責任。

　　7、倉管員要及時登記手工臺賬或電子臺賬，以利于材料耗用統計和成本核算。

　　八、退貨規定

　　1、退貨條件：

　　(1)發現材料有明顯的制造缺陷的。

　　(2)材料經兩次以上換貨后仍然存在質量問題的。

　　(3)發現材料與采購合同上注明的規格型號、尺寸不符的。

　　(4)材料質量未達到國家質量檢測標準的。

　　2、退貨手續：

　　(1)所有需退貨材料都經項目經理、采購員當場確認，并同意當退貨處理后，倉管員方可按規定辦理退貨手續。《退料單》將需退回材料的品名、規格型號、數量、單位、單價、金額、進貨時間、退貨原因依次列明。

　　(2)《退貨單》必須經供應商經手人簽名(如果供應商是非個人的還需蓋上公章)方為有效。倉管員必須將《退貨單》保存好，與供應商結賬時必須及時把《退貨單》上的數量和金額扣減。

　　九、材料使用

　　1、項目經理、施工員和倉管員應對現場材料的使用進行監督檢查，檢查施工人員是否合理用料，是否做到工完料退庫。

　　2、項目經理、施工員和倉管員應加強現場材料保管，減少損失和浪費，防止丟失。

　　3、要求施工人員合理使用鋼材、木材等料具，嚴禁隨意截鋸。

　　4、倉管員必須定期巡查工地回收所有施工時剩余的有用物資。

　　十、余料退庫

　　1、項目經理、施工員和倉管員要要求施工人員將余料、邊角料和廢料退還給倉管員，由倉管員統一保管，未經公司同意不得私自處理。

　　2、施工員退料時要辦好退料手續。 3、倉管員要建立邊角料和廢料明細表。

　　十一、邊角料、廢料處理

　　1、邊角料、廢料在出售前要編寫廢料明細表，經項目經理和工程管理中心批準后，由施工員和倉管員共同在場監督變賣。

　　2、收回材料變賣款要交回財務部。

　　十二、出入庫登記制度

　　1、凡出入庫的材料均應按照出入庫登記表進行登記，登記時要根據入庫單和領料單如實登記。杜絕舞弊現象，否則一經發現嚴重處罰。

　　2、出入庫登記表是每月盤點的主要依據，一定要嚴格按照要求填寫，字體要清晰，并要嚴格保管，不能遺失。

　　3、材料出入庫必須在出入庫當天登記臺賬。 4、嚴禁隨意修改臺賬。

　　十三、現場材料盤點

　　1、 倉管員必須做到現場庫存材料賬實相符，每兩周需盤點一次。

　　2、財務人員根據工作安排，可隨時抽盤現場材料。

　　十四、獎懲規定

　　1、吃回扣、多開收據或發票都是違法行為，凡經查實，處以10倍罰款，嚴重的移交司法機關處理。

　　2、凡發現工地材料浪費現象，當事人按材料價格處罰!

　　3、凡發現舞弊或偷竊行為按材料價格5倍處罰!

　　4、倉管員由公司財務部統一安排、管理，財務部依據《倉管員崗位考核表》對倉管員進行考核。

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